Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Tourismus und Stadtmarketing soll am Mittwoch verabschiedet werden.
„Im Erfolgsplan 2024 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 156 300 Euro“ – das wurde noch bei der Einbringung des Wirtschaftsplans 2024 des Eigenbetriebes Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb mitgeteilt. Und bei der Haushaltsberatung im April war es eine ganz knappe Entscheidung: Der Gemeinderat stimmte dem einzigen Antrag in Sachen Wirtschaftsplan zu.
Null Euro
Die Fraktionen UBV und Grüne Plus sowie Stadtrat Manfred Senk beantragten, dass der Verlustausgleich für die Jahre 2025, 2026 und 2027 null Euro betragen soll. Die Finanzplanung für den Eigenbetrieb Touristik und Stadtmarketing sei für diese Jahre ausgeglichen darzustellen.
Neugestaltung der Kurtaxesatzung
Die Stadtverwaltung teilte diesbezüglich mit, dass sie einen ausgeglichenen Finanzplanungszeitraum nur durch Erhöhung von Einnahmen auf der einen Seite und Reduzierung von Kosten beziehungsweise Einsparungen auf der anderen Seite für möglich erachte. Im Rahmen der Neugestaltung der Kurtaxesatzung und zunehmenden Einnahmen aus Veranstaltungen im Kurhaus könne mit Mehreinnahmen in Höhe von 100 000 Euro gerechnet werden.
„Das darüber hinaus bestehende Defizit kann in Teilen durch Reduzierung von allgemeinen Marketingkosten und in der Hauptsache durch die Streichung der stark defizitären Veranstaltungen erfolgen“, hieß es weiter.
Wenn jetzt am Mittwoch, 15. Mai, der Gemeinderat tagt, soll außer dem Haushalt 2024 auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs beschlossen werden.
Planansätze gekürzt
„Um die Ergebnisse der Beratungen abzufedern und um seinen Beitrag zum Erhalt einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes zu leisten, vermochte es der Eigenbetrieb Tourismus und Stadtmarketing, die Planansätze auch im Jahr 2024 weiter zu kürzen, so dass dieser sein geplantes Ergebnis um etwa plus 76 000 Euro auf rund minus 80 000 Euro verbessern konnte“, teilt nun die Stadtverwaltung mit.
Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb sei nach dem neuen Eigenbetriebsgesetz aufgestellt worden. Er enthalte im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 1 451 900 Euro sowie betriebliche Aufwendungen in der Größenordnung von 1 531 700 Euro.
Im Wirtschaftsjahr werde mit einem Ergebnis in Höhe von minus 79 800 Euro gerechnet.
Fortgeschrittene Zeit
Die vorgenommenen Änderungen werden so erläutert: Wegen der fortgeschrittenen Zeit im Jahr 2024 gehe die Betriebsleitung davon aus, dass sich die im Wirtschaftsplan enthaltenen Personalstellen teilweise erst ab 2025 umsetzen ließen.
Außerdem seien Sachaufwendungen reduziert worden, „um für die Gesamtsituation des Haushalts 2024 eine weitere Einsparung zu zeigen“. Somit würden die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken.
Des Weiteren teilt die Verwaltung mit: „In der Finanzplanung (zuvor Vermögensplan) sind Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (zuvor Einnahmen) in Höhe von 1 445 900 Euro sowie Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (zuvor Ausgaben) in Höhe von 1 503 700 Euro enthalten, aus denen sich ein Zahlungsmittelbedarf von 57 800 Euro ergibt. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt nach Investitionen von 10 000 Euro für Geschäftsausstattung 67 800 Euro.“